| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 885 000 Kč | 1 999 558 Kč | 1 903 971 Kč | 95,2% | |
| 501 | Platy | 930 000 Kč | 920 000 Kč | 893 333 Kč | 97,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 570 000 Kč | 666 999 Kč | 629 137 Kč | 94,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 348 942 Kč | 91,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 32 559 Kč | 32 559 Kč | 100,0% |