| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 998 000 Kč | 7 521 178 Kč | 5 451 270 Kč | 72,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 885 000 Kč | 1 999 558 Kč | 1 903 971 Kč | 95,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 808 000 Kč | 5 115 319 Kč | 2 678 831 Kč | 52,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 40 000 Kč | 55 000 Kč | 31 000 Kč | 56,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 165 000 Kč | 251 300 Kč | 837 468 Kč | 333,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |