| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 513 000 Kč | 717 531 Kč | 498 723 Kč | 69,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 898 Kč | 9,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 3 583 Kč | 10,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 238 265 Kč | 206 921 Kč | 86,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 305 000 Kč | 431 266 Kč | 287 321 Kč | 66,6% |