| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 808 000 Kč | 5 115 319 Kč | 2 678 831 Kč | 52,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 513 000 Kč | 717 531 Kč | 498 723 Kč | 69,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 913 000 Kč | 914 751 Kč | 584 573 Kč | 63,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 405 000 Kč | 2 280 872 Kč | 1 290 138 Kč | 56,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 937 000 Kč | 1 176 366 Kč | 286 978 Kč | 24,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 25 800 Kč | 18 419 Kč | 71,4% |