| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 937 000 Kč | 1 176 366 Kč | 286 978 Kč | 24,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 1 110 165 Kč | 234 532 Kč | 21,1% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 25 000 Kč | 11 555 Kč | 46,2% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 41 201 Kč | 40 891 Kč | 99,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |