| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 000 Kč | 698 876 Kč | 684 998 Kč | 98,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 128 076 Kč | 128 049 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 140 750 Kč | 140 750 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 16 250 Kč | 12 296 Kč | 75,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 11 800 Kč | 6 450 Kč | 54,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 27 000 Kč | 22 453 Kč | 83,2% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 100,0% |