| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 380 000 Kč | 330 000 Kč | 201 040 Kč | 60,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 240 000 Kč | 190 000 Kč | 118 127 Kč | 62,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 80 667 Kč | 59,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 246 Kč | 44,9% |