| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 820 000 Kč | 2 001 982 Kč | 1 311 374 Kč | 65,5% | |
| 501 | Platy | 830 000 Kč | 797 630 Kč | 476 303 Kč | 59,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 570 000 Kč | 834 352 Kč | 599 380 Kč | 71,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 380 000 Kč | 330 000 Kč | 201 040 Kč | 60,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 34 651 Kč | 86,6% |