| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 578 000 Kč | 713 222 Kč | 251 839 Kč | 35,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 3 500 Kč | 7,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 190 000 Kč | 200 500 Kč | 74 589 Kč | 37,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 320 000 Kč | 444 722 Kč | 173 750 Kč | 39,1% |