| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 788 500 Kč | 5 370 599 Kč | 2 858 301 Kč | 53,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 578 000 Kč | 713 222 Kč | 251 839 Kč | 35,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 880 000 Kč | 975 500 Kč | 595 113 Kč | 61,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 445 500 Kč | 2 802 877 Kč | 1 538 550 Kč | 54,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 835 000 Kč | 821 000 Kč | 427 986 Kč | 52,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 58 000 Kč | 44 813 Kč | 77,3% |