| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 835 000 Kč | 821 000 Kč | 427 986 Kč | 52,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 710 000 Kč | 720 000 Kč | 383 919 Kč | 53,3% |
| 5173 | Cestovné | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 20 129 Kč | 44,7% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 46 000 Kč | 21 460 Kč | 46,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 10 000 Kč | 2 478 Kč | 24,8% |