| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
820 000 Kč |
787 630 Kč |
476 303 Kč |
60,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
282 370 Kč |
179 740 Kč |
63,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
240 000 Kč |
190 000 Kč |
118 127 Kč |
62,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
42 867 Kč |
50,4% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 246 Kč |
44,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
64 124 Kč |
64,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
150 000 Kč |
195 518 Kč |
167 790 Kč |
85,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
500 000 Kč |
598 000 Kč |
565 935 Kč |
94,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
100 000 Kč |
97 500 Kč |
24 678 Kč |
25,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
12 896 Kč |
86,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
43 224 Kč |
61,7% |
| 5165 |
Zemědělské pachtovné
|
5 500 Kč |
5 500 Kč |
5 208 Kč |
94,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
6 000 Kč |
12,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
8 380 Kč |
55,9% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
0 Kč |
100 000 Kč |
72 600 Kč |
72,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
500 000 Kč |
536 500 Kč |
500 869 Kč |
93,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
210 000 Kč |
202 669 Kč |
96,5% |
| 5173 |
Cestovné
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
20 129 Kč |
44,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
11 489 Kč |
38,3% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
10 000 Kč |
2 478 Kč |
24,8% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
10 000 Kč |
2 050 Kč |
20,5% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
0 Kč |
10 000 Kč |
10 000 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
0 Kč |
17 500 Kč |
17 500 Kč |
100,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 540 Kč |
30,8% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
240 240 Kč |
240 240 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 000 000 Kč |
650 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
350 000 Kč |
350 000 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |