| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 478 500 Kč | 679 030 Kč | 413 391 Kč | 60,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 500 Kč | 14 200 Kč | 6 451 Kč | 45,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 1 000 Kč | 990 Kč | 99,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 12 300 Kč | 8 630 Kč | 70,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 52 000 Kč | 179 280 Kč | 165 557 Kč | 92,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 30 138 Kč | 86,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 363 000 Kč | 437 250 Kč | 201 624 Kč | 46,1% |