| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 300 100 Kč | 4 088 951 Kč | 2 653 665 Kč | 64,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 478 500 Kč | 679 030 Kč | 413 391 Kč | 60,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 43 286 Kč | 96,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 484 200 Kč | 465 120 Kč | 406 992 Kč | 87,5% |
| 516 | Nákup služeb | 1 786 300 Kč | 1 913 730 Kč | 1 207 347 Kč | 63,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 479 100 Kč | 909 900 Kč | 514 022 Kč | 56,5% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 27 000 Kč | 76 171 Kč | 68 628 Kč | 90,1% |