| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 479 100 Kč | 909 900 Kč | 514 022 Kč | 56,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 428 100 Kč | 854 300 Kč | 473 919 Kč | 55,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 266 Kč | 80,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 496 Kč | 6,2% |
| 5175 | Pohoštění | 13 000 Kč | 17 600 Kč | 15 341 Kč | 87,2% |