| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 269 392 Kč | 64,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 60 867 Kč | 93,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 300 Kč | 15 300 Kč | 12 374 Kč | 80,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 4 851 Kč | 88,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 5 339 Kč | 44,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 579 Kč | 5,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 91 200 Kč | 91 200 Kč | 51 391 Kč | 56,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 35 719 Kč | 55,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 19 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 100,0% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 300 Kč | 272 Kč | 90,7% |