| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 560 851 Kč | 48,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 54 203 Kč | 96,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 625 Kč | 97,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 860 Kč | 97,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 41 005 Kč | 87,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 43 286 Kč | 96,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 180 000 Kč | 195 000 Kč | 191 369 Kč | 98,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 195 988 Kč | 78,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 135 000 Kč | 15 515 Kč | 11,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |