| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 000 Kč | 94 000 Kč | 93 258 Kč | 99,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 83 900 Kč | 83 458 Kč | 99,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 6 000 Kč | 7 500 Kč | 7 206 Kč | 96,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 2 600 Kč | 2 594 Kč | 99,8% |