| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 214 000 Kč | 337 174 Kč | 192 558 Kč | 57,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 142 000 Kč | 229 776 Kč | 138 149 Kč | 60,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 37 000 Kč | 53 191 Kč | 25 252 Kč | 47,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 500 Kč | 17 306 Kč | 7 438 Kč | 43,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 500 Kč | 10 250 Kč | 2 299 Kč | 22,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 500 Kč | 306 Kč | 61,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 597 Kč | 99,9% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 1 150 Kč | 1 117 Kč | 97,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 15 400 Kč | 15 400 Kč | 100,0% |