| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 280 100 Kč | 627 199 Kč | 468 718 Kč | 74,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč | 270 174 Kč | 213 971 Kč | 79,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 29 425 Kč | 23 536 Kč | 80,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 65 600 Kč | 65 600 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 18 200 Kč | 18 200 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 6 000 Kč | 6 700 Kč | 6 419 Kč | 95,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 47 000 Kč | 45 377 Kč | 96,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 50 000 Kč | 39 515 Kč | 79,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 324 Kč | 64,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 996 Kč | 49,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 86 000 Kč | 30 979 Kč | 36,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 100 Kč | 20 100 Kč | 3 801 Kč | 18,9% |