| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 604 500 Kč | 619 856 Kč | 417 272 Kč | 67,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 4 061 Kč | 23,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 10 410 Kč | 80,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 105 000 Kč | 129 281 Kč | 102 359 Kč | 79,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 40 000 Kč | 35 500 Kč | 30 594 Kč | 86,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 428 500 Kč | 424 075 Kč | 269 848 Kč | 63,6% |