| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 360 900 Kč | 4 461 589 Kč | 3 430 478 Kč | 76,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 604 500 Kč | 619 856 Kč | 417 272 Kč | 67,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 38 500 Kč | 38 500 Kč | 35 783 Kč | 92,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 490 000 Kč | 535 700 Kč | 422 946 Kč | 79,0% |
| 516 | Nákup služeb | 1 586 100 Kč | 1 873 728 Kč | 1 466 642 Kč | 78,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 616 600 Kč | 1 020 805 Kč | 722 067 Kč | 70,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 25 200 Kč | 373 000 Kč | 365 768 Kč | 98,1% |