| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 616 600 Kč | 1 020 805 Kč | 722 067 Kč | 70,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 573 600 Kč | 934 723 Kč | 680 784 Kč | 72,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 12 000 Kč | 52 000 Kč | 16 517 Kč | 31,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 3 363 Kč | 1 277 Kč | 38,0% |
| 5175 | Pohoštění | 27 000 Kč | 29 719 Kč | 22 899 Kč | 77,1% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 590 Kč | 59,0% |