| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 000 Kč | 75 000 Kč | 60 158 Kč | 80,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 22 670 Kč | 90,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 30 000 Kč | 29 986 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 502 Kč | 37,5% |