| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 705 000 Kč | 606 310 Kč | 86,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 67 000 Kč | 66 770 Kč | 61 080 Kč | 91,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 300 Kč | 15 300 Kč | 13 500 Kč | 88,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 4 854 Kč | 88,3% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 230 Kč | 173 Kč | 75,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 2 750 Kč | 2 730 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 90 000 Kč | 84 097 Kč | 93,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 121 000 Kč | 100 327 Kč | 82,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 600 Kč | 1 380 Kč | 1 353 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 141 970 Kč | 138 536 Kč | 97,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 600 Kč | 130 600 Kč | 70 870 Kč | 54,3% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 33 500 Kč | 32 791 Kč | 97,9% |