| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 950 000 Kč | 569 545 Kč | 60,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 59 770 Kč | 55 200 Kč | 92,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 13 499 Kč | 84,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 4 860 Kč | 88,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 230 Kč | 173 Kč | 75,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 19 227 Kč | 64,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 38 500 Kč | 38 500 Kč | 35 783 Kč | 92,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 174 224 Kč | 83,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 517 Kč | 51,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 210 000 Kč | 230 000 Kč | 219 869 Kč | 95,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 46 195 Kč | 82,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |