| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 400 000 Kč | 1 510 000 Kč | 1 448 911 Kč | 96,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 980 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 550 Kč | 19 023 Kč | 92,6% |
| 5161 | Poštovní služby | 500 Kč | 600 Kč | 588 Kč | 98,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 424 Kč | 94,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 14 000 Kč | 12 342 Kč | 88,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 54 500 Kč | 78 400 Kč | 40 137 Kč | 51,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 413 500 Kč | 394 000 Kč | 95,3% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 6 500 Kč | 6 467 Kč | 99,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 900 000 Kč | 968 950 Kč | 968 950 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |