| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 88 160 Kč | 92,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 84 700 Kč | 84 700 Kč | 82 126 Kč | 97,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 7 500 Kč | 7 300 Kč | 4 385 Kč | 60,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 800 Kč | 2 800 Kč | 1 580 Kč | 56,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 200 Kč | 69 Kč | 34,7% |