| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 193 436 Kč | 87,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 154 000 Kč | 153 000 Kč | 143 811 Kč | 94,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 35 955 Kč | 89,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 12 940 Kč | 92,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 455 Kč | 45,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 275 Kč | 13,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |