| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 501 700 Kč | 1 547 647 Kč | 1 306 335 Kč | 84,4% | |
| 501 | Platy | 558 700 Kč | 529 155 Kč | 470 195 Kč | 88,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 679 800 Kč | 730 045 Kč | 611 453 Kč | 83,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 263 200 Kč | 288 447 Kč | 224 687 Kč | 77,9% |