| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 466 000 Kč | 8 950 830 Kč | 7 178 253 Kč | 80,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 501 700 Kč | 1 547 647 Kč | 1 306 335 Kč | 84,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 462 800 Kč | 4 587 720 Kč | 3 213 753 Kč | 70,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 15 000 Kč | 17 000 Kč | 3 521 Kč | 20,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 419 500 Kč | 2 710 463 Kč | 2 618 941 Kč | 96,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 15 000 Kč | 36 000 Kč | 35 703 Kč | 99,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |