| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 625 900 Kč | 680 070 Kč | 332 085 Kč | 48,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 18 500 Kč | 28 500 Kč | 6 031 Kč | 21,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 13 000 Kč | 10 700 Kč | 10 443 Kč | 97,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 108 000 Kč | 151 000 Kč | 91 624 Kč | 60,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 60 000 Kč | 58 750 Kč | 48 347 Kč | 82,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 425 400 Kč | 430 120 Kč | 175 640 Kč | 40,8% |