| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 462 800 Kč | 4 587 720 Kč | 3 213 753 Kč | 70,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 625 900 Kč | 680 070 Kč | 332 085 Kč | 48,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 29 033 Kč | 85,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 468 000 Kč | 454 000 Kč | 324 622 Kč | 71,5% |
| 516 | Nákup služeb | 1 780 400 Kč | 2 041 740 Kč | 1 570 607 Kč | 76,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 483 500 Kč | 1 259 910 Kč | 858 095 Kč | 68,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 71 000 Kč | 118 000 Kč | 99 311 Kč | 84,2% |