| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 483 500 Kč | 1 259 910 Kč | 858 095 Kč | 68,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 426 000 Kč | 1 197 800 Kč | 820 504 Kč | 68,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 18 500 Kč | 6 948 Kč | 37,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 4 746 Kč | 3 749 Kč | 79,0% |
| 5175 | Pohoštění | 33 500 Kč | 37 864 Kč | 26 894 Kč | 71,0% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |