| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 266 000 Kč | 7 283 454 Kč | 4 281 425 Kč | 58,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 813 000 Kč | 1 338 571 Kč | 793 508 Kč | 59,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 28 000 Kč | 29 800 Kč | 28 994 Kč | 97,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 424 800 Kč | 483 550 Kč | 407 828 Kč | 84,3% |
| 516 | Nákup služeb | 2 260 200 Kč | 2 487 028 Kč | 1 923 056 Kč | 77,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 629 000 Kč | 2 843 505 Kč | 1 035 718 Kč | 36,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 111 000 Kč | 101 000 Kč | 92 321 Kč | 91,4% |