| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 629 000 Kč | 2 843 505 Kč | 1 035 718 Kč | 36,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 580 000 Kč | 2 779 000 Kč | 995 064 Kč | 35,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 14 339 Kč | 95,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000 Kč | 5 889 Kč | 2 010 Kč | 34,1% |
| 5175 | Pohoštění | 34 000 Kč | 38 616 Kč | 20 731 Kč | 53,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 574 Kč | 71,5% |