| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 150 269 Kč | 33,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 5 421 Kč | 90,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 64 494 Kč | 64,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 339 000 Kč | 339 000 Kč | 80 354 Kč | 23,7% |