| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 193 000 Kč | 180 934 Kč | 15,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 13 000 Kč | 640 Kč | 4,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 115 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 350 Kč | 67,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 176 944 Kč | 17,7% |