| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 543 000 Kč | 336 841 Kč | 62,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 61 060 Kč | 89,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 500 Kč | 90,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 300 Kč | 5 300 Kč | 4 856 Kč | 91,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 300 Kč | 300 Kč | 227 Kč | 75,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 59 900 Kč | 59 900 Kč | 220 Kč | 0,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 87 289 Kč | 91,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 321 Kč | 32,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 99 500 Kč | 99 500 Kč | 64 697 Kč | 65,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 83 000 Kč | 8 671 Kč | 10,4% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 100,0% |