| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 460 000 Kč | 1 458 000 Kč | 650 108 Kč | 44,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 53 998 Kč | 90,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 500 Kč | 90,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 300 Kč | 5 300 Kč | 4 860 Kč | 91,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 300 Kč | 300 Kč | 227 Kč | 75,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 600 Kč | 70 600 Kč | 46 328 Kč | 65,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 28 000 Kč | 29 800 Kč | 28 994 Kč | 97,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 185 000 Kč | 184 652 Kč | 99,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 300 Kč | 500 Kč | 340 Kč | 68,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 950 Kč | 65,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 465 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 270 000 Kč | 320 000 Kč | 313 794 Kč | 98,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 900 000 Kč | 745 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |