| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 2 911 292 Kč | 2 686 520 Kč | 92,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 163 000 Kč | 162 907 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 123 000 Kč | 122 918 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 768 000 Kč | 765 090 Kč | 99,6% |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 Kč | 32 000 Kč | 31 053 Kč | 97,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 125 310 Kč | 1 125 310 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 311 292 Kč | 296 729 Kč | 95,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000 Kč | 238 690 Kč | 49 677 Kč | 20,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 150 000 Kč | 132 837 Kč | 88,6% |