| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 200 000 Kč | 178 663 Kč | 89,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 93 000 Kč | 92 692 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 48 000 Kč | 47 715 Kč | 99,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 803 Kč | 40,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 82 000 Kč | 39 000 Kč | 27 570 Kč | 70,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 340 Kč | 54,3% |
| 5194 | Věcné dary | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 3 543 Kč | 70,9% |