| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 800 000 Kč | 1 750 000 Kč | 357 779 Kč | 20,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 2 400 Kč | 2 400 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 297 600 Kč | 227 057 Kč | 76,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 82 622 Kč | 82,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 751 Kč | 7,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 600 000 Kč | 1 300 000 Kč | 41 949 Kč | 3,2% |