| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 068 100 Kč | 38 166 452 Kč | 32 026 395 Kč | 83,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 13 761 600 Kč | 24 996 865 Kč | 21 614 758 Kč | 86,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 13 306 500 Kč | 13 169 587 Kč | 10 411 637 Kč | 79,1% |