| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 761 600 Kč | 24 996 865 Kč | 21 614 758 Kč | 86,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 726 300 Kč | 1 970 855 Kč | 1 686 331 Kč | 85,6% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 477 500 Kč | 8 768 892 Kč | 5 899 946 Kč | 67,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 15 894 Kč | 51,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 435 800 Kč | 14 193 618 Kč | 13 993 279 Kč | 98,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 31 000 Kč | 27 500 Kč | 19 308 Kč | 70,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 60 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |