| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 4 598 312 Kč | 4 349 282 Kč | 94,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 490 Kč | 69,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 450 Kč | 45,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 000 Kč | 10,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 44 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 100 000 Kč | 4 498 312 Kč | 4 343 342 Kč | 96,6% |