| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 656 133 Kč | 41,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 58 200 Kč | 77,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 13 392 Kč | 83,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 600 Kč | 5 600 Kč | 4 860 Kč | 86,8% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400 Kč | 400 Kč | 227 Kč | 56,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 047 Kč | 76,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 149 800 Kč | 113 864 Kč | 76,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 290 000 Kč | 290 000 Kč | 228 674 Kč | 78,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 200 Kč | 400 Kč | 313 Kč | 78,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 741 Kč | 37,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 285 000 Kč | 285 000 Kč | 218 971 Kč | 76,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 131 300 Kč | 71 300 Kč | 13 845 Kč | 19,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |