| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 000 000 Kč | 8 135 000 Kč | 7 360 648 Kč | 90,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 8 700 Kč | 4 610 Kč | 53,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 1 377 025 Kč | 1 375 714 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 348 Kč | 93,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 58 000 Kč | 42 726 Kč | 73,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 77 000 Kč | 68 507 Kč | 89,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 40 000 Kč | 34 031 Kč | 85,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 205 000 Kč | 208 000 Kč | 202 494 Kč | 97,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 55 000 Kč | 48 554 Kč | 88,3% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 796 Kč | 75,9% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 700 000 Kč | 5 967 075 Kč | 5 291 669 Kč | 88,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 314 200 Kč | 279 200 Kč | 88,9% |