| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 230 000 Kč | 434 643 Kč | 407 746 Kč | 93,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 000 Kč | 30,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 11 500 Kč | 11 330 Kč | 98,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 045 Kč | 20,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 277 500 Kč | 275 291 Kč | 99,2% |
| 5175 | Pohoštění | 18 500 Kč | 9 500 Kč | 8 330 Kč | 87,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 4 500 Kč | 29 143 Kč | 24 253 Kč | 83,2% |
| 5194 | Věcné dary | 62 000 Kč | 67 000 Kč | 66 497 Kč | 99,2% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 18 000 Kč | 72,0% |