| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 111 114 Kč | 67,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 38 000 Kč | 50 500 Kč | 49 440 Kč | 97,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 8 000 Kč | 4 000 Kč | 2 010 Kč | 50,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 7 200 Kč | 3 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 43 000 Kč | 38 000 Kč | 32 432 Kč | 85,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 048 Kč | 50,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 2 690 Kč | 76,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 16 185 Kč | 46,2% |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 332 Kč | 41,7% |
| 5194 | Věcné dary | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 976 Kč | 16,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 300 Kč | 2 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |